Romania D112 ANAF XML
Generate the monthly Romanian D112 social-contributions and income-tax declaration as ANAF XML (CAS, CASS, CAM, impozit).
Romania D112 — XML Declaratie ANAF
Construieste declaratia lunara privind contributiile sociale si impozitul pe venit ca XML ANAF, direct din Odoo
D112 — Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate — este declaratia pe care orice angajator roman o depune la ANAF pana pe data de 25 a lunii urmatoare. Acest modul calculeaza contributiile legale si impozitul pe venit pentru fiecare salariat asigurat, agrega obligatiile angajatorului, ruleaza regulile de validare ANAF si produce XML-ul D112 gata de incarcat, in propria ta baza de date.
Ce calculeaza — regulile romanesti reale
Contributiile salariatului
- CAS (pensie, Contributia de Asigurari Sociale) la 25% din baza de calcul, retinuta de la salariat — si in conditii deosebite/speciale de munca salariatul datoreaza tot 25%, iar angajatorul adauga 4% / 8% (Codul fiscal art. 138). Salariatii in conditii deosebite/speciale se declara in sectiunea B a D112, pe care modulul nu o genereaza.
- CASS (sanatate, ... de Sanatate) la 10% din baza de calcul, retinuta de la salariat.
Contributia angajatorului si impozitul
- CAM (asiguratorie de munca, Contributia Asiguratorie pentru Munca) la 2,25% din brut, platita de angajator.
- Impozit pe venit la cota unica de 10% din brut minus CAS, CASS si deducerea personala.
Functii cheie
Matricea deducerii personale
Deducerea personala de baza urmeaza matricea oficiala din Codul fiscal art. 77 alin. (4): procente din salariul minim pe transe de 50 lei de venit brut (0,5 puncte mai putin pe transa) si numar de persoane in intretinere, plus deducerea suplimentara de 15% pentru salariatii sub 26 de ani (venit pana la salariul minim + 2.000 lei) si 100 lei pentru fiecare copil scolarizat. Salariul minim al perioadei (4.050 lei 01-06/2026, 4.325 lei 07-12/2026) este preluat automat; cotele sunt pe companie.
Anti-evaziune part-time
Cand venitul este sub salariul minim proratat la zilele lucrate, salariatul plateste CAS/CASS pe venitul real, iar diferenta pana la baza minima este datorata de angajator (Codul fiscal art. 146 alin. (5^9), obligatiile 458/459), exact dupa formulele validatorului ANAF.
Validare CNP si CUI
Fiecare CNP de salariat este verificat fata de cifra de control ponderata modulo-11 pe 13 cifre si structura datei de nastere; CUI/CIF-ul companiei este validat cu algoritmul cifrei de control ANAF inainte de generarea fisierului.
Anexa nominala
Cate o inregistrare de asigurat per salariat asigurat poarta CNP, brutul, baza de calcul, fiecare contributie retinuta, zilele lucrate/asigurate si netul — evidenta nominala ceruta de ANAF.
Validare inainte de depunere
Acelasi set de controale aplicat de ANAF ruleaza in Odoo: identificatori valizi, aritmetica CAS/CASS per salariat, reconcilierea netului, fara CNP-uri duplicate si totaluri de obligatii care se reconciliaza cu anexa nominala in lei intregi. Fisierul este in formatul oficial ANAF declaratieUnica (v7) si este verificat cu schema XSD ANAF; ruleaza validatorul ANAF (DUKIntegrator) inainte de depunere.
Incarcare BYOK
Modulul construieste si stocheaza XML-ul D112 in baza ta de date. Tu il incarci prin propriile credentiale ANAF SPV / DUKIntegrator. Niciun dat de salariat nu paraseste Odoo si nu suntem intermediar de transmitere.
Liniile de obligatii D112 produse
| Cod buget | Obligatie | Baza |
|---|---|---|
| 412 | CAS — asigurari sociale (pensie) | 25% din baza (458/459: diferenta suportata de angajator) |
| 432 | CASS — asigurari de sanatate | 10% din baza |
| 480 | CAM — contributie asiguratorie de munca | 2,25% din brut (angajator) |
| 602 | Impozit pe venituri din salarii | 10% din baza impozabila |
Cum functioneaza
- Seteaza CUI-ul companiei, CAEN-ul, salariul minim si cotele legale (valorile curente sunt pre-completate).
- Inregistreaza CNP-ul, salariul brut, persoanele in intretinere si indicatorii de contract pentru fiecare salariat pe pagina Romania D112.
- Foloseste asistentul Genereaza D112 pentru a crea o declaratie lunara pornita de la salariatii tai.
- Verifica si ajusteaza liniile per salariat; contributiile si impozitul se recalculeaza automat.
- Valideaza pentru a rula regulile ANAF, apoi Genereaza XML pentru a descarca fisierul D112.
- Incarca fisierul prin propriul ANAF SPV / DUKIntegrator.
Doar Community, fara dependenta Enterprise
Construit pe modulul standard hr — motorul de calcul si modelele de declaratie sunt proprii acestui modul, deci nu exista dependenta de salarizarea Odoo Enterprise.
Divulgare: acest modul calculeaza deducerile legale local si produce XML-ul D112; nu transmite date catre terti. Toate cotele, plafonul de salariu minim si matricea deducerii poarta valorile legale curente; confirma-le fata de cea mai recenta indrumare oficiala ANAF inainte de a rula salarizarea reala.
English
Romania D112 — ANAF Declaration XML
Build the monthly D112 social-contributions and income-tax declaration as ANAF XML, straight from Odoo
D112 is the return every Romanian employer files with ANAF by the 25th of the following month. This module computes the statutory contributions and income tax for each insured employee, aggregates the employer obligations, runs the ANAF business rules, and produces the ready-to-upload D112 XML in the official ANAF declaratieUnica v7 format (checked against the ANAF XSD; run the ANAF DUKIntegrator validator before filing) inside your own database.
The real Romanian rules
- CAS pension 25% of base, employee (also in hard/special conditions, where the employer adds 4% / 8%; such employees go to D112 section B, which the module does not generate).
- CASS health 10% of base, employee.
- CAM work-insurance levy 2.25% of gross, employer.
- Income tax flat 10% on gross less CAS, CASS and personal deduction.
Key features
- Personal-deduction matrix per Fiscal Code art. 77 (4) in 50-lei slices + 15% under-26 supplement and 100 lei per schooled child; the period minimum wage (4,050 / 4,325 lei in 2026) is applied automatically.
- Part-time anti-avoidance floor at the minimum wage.
- CNP modulo-11 and CUI/CIF ANAF control-digit validation.
- Per-employee nominal annex (evidenta nominala) and pre-submission ANAF business rules.
- BYOK upload through your own SPV / DUKIntegrator; no data transmitted by the module.
Built on the standard hr module — no Enterprise payroll dependency. All rates and the deduction matrix carry the current statutory defaults; confirm against the latest official ANAF guidance before running live payroll.
Screenshots
Declarations
Generate D112
Update date: 2026-09-26
User guides (PDF)
Related modules
Angola Payroll IRT
Angola payroll: IRT progressive bands (Lei 14/25) and INSS 3% employee / 8% employer Social Security, computed per worker with a statutory remittance register.
Austria Lohnverrechnung
Austrian payroll engine: Lohnsteuer 2026 tariff, ASVG social insurance bases, Sonderzahlungen (§ 67) and mBGM contribution file generation for ELDA submission.
Australia Payday Super
Payday-super liability and 7-day fund-receipt tracking dashboard with overdue SG-charge alerts for Australia