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ES Modelo 200 IS icon

ES Modelo 200 IS

Corporate Income Tax (Impuesto sobre Sociedades) Modelo 200 worksheet from the trial balance: adjustments, base and cuota.

Odoo 20.0Odoo 19.0Odoo 18.0
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Support plans from $425 a month
Compatible con Odoo 18.0 · 19.0 · 20.0
Licencia OPL-1 · Community y Enterprise
ES Modelo 200 IS para Odoo — banner de vista previa

ES Modelo 200 IS

Hoja del Impuesto sobre Sociedades (Modelo 200) a partir de la balance: ajustes extracontables, base imponible y cuota.

ES Impuesto sobre Sociedades — Modelo 200

Funcionalidades principales

Línea de ajuste extracontable IS (ES)

Línea de ajuste extracontable IS (ES). Registra Declaración, Moneda, Secuencia, Tipo de ajuste y Concepto.

Tipo de ajuste extracontable IS (ES)

Tipo de ajuste extracontable IS (ES). Registra Concepto, Código, Secuencia, Referencia LIS y Casilla de aumento.

Base imponible negativa pendiente (ES)

Base imponible negativa pendiente (ES). Registra Declaración, Moneda, Ejercicio de origen, Importe pendiente y A compensar en este ejercicio.

Declaración IS Modelo 200 (ES)

Declaración IS Modelo 200 (ES). Registra Referencia, Compañía, Moneda, Ejercicio e Inicio del periodo. Con un clic: cargar el resultado contable, calcular, confirmar y volver a borrador.

Línea de deducción/bonificación IS (ES)

Línea de deducción/bonificación IS (ES). Registra Declaración, Moneda, Secuencia, Tipo y Concepto.

Tipo de gravamen IS (ES)

Tipo de gravamen IS (ES). Registra Concepto, Código, Secuencia, Tipo (%) y Casilla 200.

Exportar declaración IS (ES)

Exportar declaración IS (ES). Registra Declaración, Incluir ajustes, Fichero CSV y Nombre. Con un clic: generar.

Casos de uso

✓Tipos de microempresa y de entidad de reducida dimensión por ejercicio (LIS DT 44ª: 21 %/22 % y 24 % en 2025, 19 %/21 % y 23 % en 2026, 22 % en 2027 y 21 % en 2028), con prorrateo del tramo de 50.000 € por días en periodos inferiores al año.
✓Límite de compensación de bases imponibles negativas según el importe neto de la cifra de negocios (LIS DA 15ª: 50 % desde 20 M y 25 % desde 60 M) calculado sobre la base imponible previa, con el mínimo de 1.000.000 € prorrateado por días.
✓Cargue el resultado contable (grupo 7 menos grupo 6, cuenta 129) del ejercicio desde los asientos contabilizados.
✓Registre los ajustes extracontables (diferencias permanentes y temporarias) con su referencia a la LIS.
✓Calcule la base imponible previa, aplique la reserva de capitalización y compense las BINs de ejercicios anteriores.
✓Aplique el tipo de gravamen (general 25%, reducido 23%, entidad de nueva creación 15%...) y las deducciones/bonificaciones.
✓Reste los pagos a cuenta (pagos fraccionados, retenciones) para llegar al líquido y exporte a CSV.

Capturas de pantalla

ES Modelo 200 IS — Tipos de ajuste en Odoo

Tipos de ajuste

ES Modelo 200 IS — Declaraciones IS en Odoo

Declaraciones IS

ES Modelo 200 IS — Exportar Modelo 200 en Odoo

Exportar Modelo 200

ES Modelo 200 IS — Tipos de gravamen en Odoo

Tipos de gravamen

Por qué elegir este módulo

Resultado contable: obtiene el resultado contable (grupo 7 menos grupo 6, cuenta 129) del ejercicio a partir de los asientos contabilizados. Ajustes extracontables: registra las diferencias permanentes y temporarias (gastos no deducibles, libertad de amortización, deterioros, provisiones, etc.), cada una como un ajuste positivo o negativo con su referencia legal. Base imponible y BINs: calcula la base imponible previa, aplica la reserva de capitalización, compensa las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores dentro del límite legal y obtiene la base imponible. Cuota: aplica el tipo de gravamen (general 25%, reducido 23%, entidad de nueva creación 15%, etc.), resta deducciones, bonificaciones y los pagos a cuenta (pagos fraccionados, retenciones) hasta llegar al líquido a ingresar o devolver. Es una herramienta de hoja de trabajo: usted presenta el Modelo 200 con su propio certificado ante la AEAT.

Especificaciones

  • Compatible: Odoo 18.0 / 19.0 / 20.0
  • Licencia: OPL-1
  • Idiomas: Español, Inglés
  • Autor: Pokutsoft
  • Dependencias: account, mail
  • Soporte: support@pokutsoft.com

Update date: 2026-09-18

User guides (PDF)

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